FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO DE GUATEMALA (FNBG) Presidente: Licenciado Cesar Estuardo Catalán Navas Responsable de actualización de información: Luberman Leonardo Alonzo López Fecha de Emisión 5/06/2017
(Artículo 10, numeral 5, Ley de Acceso a la Información Pública) Misión, Objetivo y POA de la institución
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2017
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL POM 2017-2019
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2017-2021
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL VISIÓN: Ser la federación nacional más organizada y eficiente de Guatemala,
a través de procesos ordenados y definidos que
permitan el desarrollo sistemático y progresivo del baloncesto, posicionándonos como el líder centroamericano de nuestro deporte. MISIÓN: Somos una entidad que planifica, organiza, dirige y regula el baloncesto, así como provee programas de enseñanza, torneos y capacitación para los actores del baloncesto, que les permita la sana y ordenada competencia a nivel nacional, generando procesos de selección para competencias internacionales, buscando resultados medibles para verificar el desarrollo de nuestras áreas de desempeño.
VALORES: Justicia Respeto Imparcialidad Trabajo en equipo
PRESENTACIÓN.
La Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala sigue en su labor de desarrollar y consolidar este deporte en la población guatemalteca tanto como practicantes, aficionados y/o colaboradores. Con esa visión, el Comité Ejecutivo pretende mejorar sus procesos para una gestión eficiente de sus recursos, por lo que se apoya en la proyección de sus actividades para el periodo 2017. En este plazo se mantienen los programas que se han venido consolidando en el ámbito de acción de la Federación y en el cual las Asociaciones Departamentales de Baloncesto forman parte fundamental pues es de ellas que estos planes y programas se nutren. Es importante recalcar la amplitud de la cobertura que se desea alcanzar en cada año, ya que nuestro potencial deportivo incluye todos los departamentos en los cuales existe presencia del baloncesto federado y que la Federación contribuye en sus programas como capacitaciones, competencias, escuelas, etc. De esta forma presentamos este PLAN OPERATIVO ANUAL 2017, con la firme decisión de colaborar para hacer de nuestra Guatemala un país activo, saludable y ganador.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. DIAGNÓSTICO. Análisis de mandatos y políticas.
Siendo la promoción y desarrollo de la Cultura Física un compromiso estatal, originada en el mandato constitucional y cubierto en la ley nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte – decreto 76-97 – de donde emanan las atribuciones y responsabilidades de las Federaciones Deportivas Nacionales de las cuales la Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala es una, es esencial la formulación de planes ajustados a las directrices de gobierno. En ese sentido se presenta el presente PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2020, PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2017- 2019 y PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, que se rigen bajo los siguientes instrumentos legales: Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, Estatutos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, Reglamentos de la CDAG y el COG Estatutos de la Federación Nacional de Nacional de Baloncesto de Guatemala, Estatutos y Reglamentos de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).
El decreto 76-97 Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte en sus artículos 98 al 101, establece lo siguiente: ARTÍCULO 98. FEDERACIONES. Las Federaciones Deportivas Nacionales que, en esta ley se llamarán simplemente Federaciones, son la autoridad máxima de su deporte en el sector federado y estarán constituidas por la agrupación de las Asociaciones Deportivas Departamentales del mismo deporte y las ligas, los clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen la misma actividad deportiva. Tendrán personalidad jurídica, patrimonio propio, su domicilio en el Departamento de Guatemala, y su sede en la Ciudad Capital. Ejercerán su autoridad en toda la República, en forma directa o por delegación hecha a las asociaciones deportivas departamentales o asociaciones deportivas municipales de su deporte. ARTÍCULO 99. INTEGRACIÓN. Es imprescindible para constituirse en Federación contar con un mínimo de cinco (5) Asociaciones Deportivas Departamentales afiliadas. Las disciplinas organizadas o que se organicen que no llenen el mínimo mencionado, serán reconocidas bajo denominación de asociaciones deportivas nacionales. Su régimen será el de una asociación deportiva nacional, mientras alcanzan el mínimo citado en el presente artículo y llenen todos los requisitos exigidos en la presente ley Podrán asistir a las Asambleas Generales con derecho a voz y voto Para todo lo relacionado con el ámbito internacional serán avaladas por el Comité Olímpico Guatemalteco. Las federaciones que integran la Confederación y que se encuentren constituidas conforme la presente ley, así como las asociaciones deportivas nacionales. Son las únicas que pueden ostentar la representación nacional de su deporte en el orden interno, ante las Federaciones Internacionales o cualquiera otra organización deportiva a la cual su deporte esté afiliado a lo haga en el futuro. ARTÍCULO 100. FUNCIONES. Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales tienen como función el gobierno, control, fomento, desarrollo, organización, supervisión, fiscalización y reglamentación de su respectivo deporte en todas sus ramas en el territorio nacional.
ARTÍCULO 101. OBLIGACIONES. Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales están obligadas a elaborar proyectos anuales de planes de trabajo y de presupuesto siendo estos la base para el plan de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala asimismo, sus propios estatutos, que deberán contar con el aval de su respectiva Asamblea General, en los que se atenderá el espíritu de la presente ley, desarrollando sus objetivos dentro del deporte de que se trate y, para su vigencia deberán ser aprobados previamente por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.” El actual Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Baloncesto tomo posesión el 7 de diciembre del año 2016, siendo el órgano que dirige y regula este deporte a nivel nacional. La Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala, se encuentra bajo la cobertura de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala – CDAG -, así como del Comité Olímpico Guatemalteco, tanto en aspectos técnico deportivos así como Financieros, según lo indica el artículo 91 y 92 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala, se rige por sus propios estatutos, mismos que fueron aprobados por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, según acuerdo 065/2015-CE-CDAG, de fecha 28 de julio del 2015
Mandatos
BASE LEGAL
REQUERIMIENTOS
ARTÍCULO 98. FEDERACIONES. Las federaciones deportivas nacionales que, en esta ley se llamarán simplemente Federaciones, son la autoridad máxima de su deporte en el sector federado y estarán constituidas por la agrupación de las Asociaciones Deportivas Departamentales del mismo deporte y las ligas, los clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen la misma actividad deportiva. Tendrán personalidad jurídica, patrimonio propio, su domicilio en el Departamento de Guatemala, y su sede en la Ciudad Capital. Ejercerán su autoridad en toda la República, en forma directa o por delegación hecha a las asociaciones deportivas departamentales o asociaciones deportivas municipales de su deporte.
98 al 101
ARTÍCULO 101. OBLIGACIONES. Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales están obligadas a elaborar proyectos anuales de planes de trabajo y de presupuesto siendo estos la base para el plan de la Confederación asimismo, sus propios estatutos, que deberán contar con el aval de su respectiva Asamblea General, en los que se atenderá el espíritu de la presente ley, desarrollando sus objetivos dentro del deporte de que se trate y, para su vigencia deberán ser aprobados previamente por el Comité Ejecutivo de la Confederación
DEMANDAS/ ESPECTATIVAS
Ser la entidad jerárquica superior de a nivel nacional del deporte de BALONCESTO
ARTÍCULO 99. INTEGRACIÓN. Es imprescindible para constituirse en federación contar con un mínimo de cinco (5) asociaciones deportivas departamentales afiliadas. Las disciplinas organizadas o que se organicen que no llenen el mínimo mencionado, serán reconocidas bajo denominación de asociaciones deportivas nacionales. Su régimen será el de una El decreto asociación deportiva nacional, mientras alcanzan el mínimo citado en el presente artículo 76 - 97 Ley y llenen todos los requisitos exigidos en la presente ley Podrán asistir a las Asambleas Nacional Generales con derecho a voz y voto Para todo lo relacionado con el ámbito internacional Para el serán avaladas por el Comité Olímpico Guatemalteco. Las federaciones que integran la Desarrollo Confederación y que se encuentren constituidas conforme la presente ley, así como las de la Cultura asociaciones deportivas nacionales. Son las únicas que pueden ostentar la representación Física y del nacional de su deporte en el orden interno, ante las Federaciones Internacionales o Deporte en cualquiera otra organización deportiva a la cual su deporte esté afiliado a lo haga en el sus artículos futuro. ARTÍCULO 100. FUNCIONES. Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales tienen como función el gobierno, control, fomento, desarrollo, organización, supervisión, fiscalización y reglamentación de su respectivo deporte en todas sus ramas en el territorio nacional.
EFECTOS SOBRE LA ORGANIZACION
Promoción, Fomento y desarrollo del BALONCESTO a nivel nacional
Así mismo tiene Atletas como función el matriculados, gobierno, control, federados y fomento, desarrollo, formados, con el organización y desarrollo de reglamentación del BALONCESTO en habilidades físicas Guatemala, velando y técnicas, en el deporte de por que se cumpla BALONCESTO en con las normas y la república de reglamentos de la Guatemala Federación Internacional de Baloncesto -FIBA
Teniendo personalidad jurídica, patrimonio propio.
Análisis de Políticas Política Nacional de Desarrollo/Plan Nacional de Desarrollo
Nombre del Eje: Bienestar para la Gente
Política multisectorial/transversal Nombre de la política: Política de desarrollo urbano como estrategia para establecimiento de Red Urbana del país.
Política institucional/sectorial
Nombre de la política: Masificación de la matrícula
Prioridad
Objetivo Impulsar la transformación del modelo de General de la atención en salud para reducir la política morbi-mortalidad de la población en general.
En el marco del K’atun, la política de Objetivo desarrollo urbano propone una jerarquía General de la del sistema urbano nacional basada en un política análisis multivariado que incluye, además de la población, la densidad, la población económicamente activa (PEA), la especialización económica de las ciudades, su rol funcional como centralidad de las regiones y subregiones, el equilibrio territorial de la localización estratégica de las ciudades intermedias y el grado de urbanización de cada uno de los lugares poblados seleccionados.
Aumentar la matrícula de atletas federados
Meta
Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónico degenerativas, con base en los datos institucionalizados y homologados del sector salud.
Prioridad: Desarrollo rural integral. Lineamiento: Universalizar los servicios de educación y salud en las áreas rurales, con prioridad en la niñez, juventud y las mujeres.
Realizar jornadas y campamentos de promoción y masificación en empresas e instituciones educativas
Lineamiento
d) Fortalecer la vigilancia de la salud, atención a factores de riesgo, consejería para el autocuidado (nutrición, hábitos higiénicos, uso del tiempo libre, deporte y actividad física) y planes de emergencia, desde la familia y la comunidad.
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:
Análisis de la problemática o condición de interés.
De acuerdo a la estructura por resultados que tiene la Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala, cuenta con un programa para “Atletas Matriculados Formados y Competitivos”, el cual es impulsado por cuatro (4) actividades: 1. Dirección y Coordinación, 2. Promoción deportiva 3. Formación deportiva 4. Especialización deportiva Estas cuatro actividades constituyen la condición de interés de esta Federación, según lo establece la Ley Nacional para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte (Art. 132) La primera hace referencia al sustento administrativo y logístico que requieren los procesos. La segunda se enfoca en la captación de atletas. La tercera se refiere al desarrollo deportivo de atletas seleccionados y la cuarta a la especialización para el logro del alto rendimiento deportivo.
IDENTIFICACION Y FORMULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INSTITUCIONALES ELEMENTO
DESCRIPCIÓN
¿Qué?
ESTÁNDAR
Incrementar la matrícula de atletas en un 5% anual (2044 atletas) durante los años 2017-2021
¿Quién?
La Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala y las 22 Asociaciones Deportivas Departamentales.
ESQUEMA DE ENTREGA
Matricula de atletas federados y formados
PERSONAL DE ENTREGA
Personal técnico y administrativo de la Federación Nacional de Baloncesto
LUGAR
Sede central y las 22 Asociaciones Deportivas Departamentales.
REDACCION DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO ¿Quién?
¿Qué?
La Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala y las 22 Asociaciones Deportivas Departamentales.
ESTÁNDAR Esquema de entrega: Atletas matriculados en etapa de iniciación
Incrementar la matrícula de atletas en un 5% anual Personal de entrega: Personal técnico y administrativo de la Federación durante los años 2017- Nacional de Baloncesto de Guatemala 2021
Lugar: Sede central y las 22 Asociaciones Deportivas Departamentales.
PRODUCTOS: Dirección y Coordinación
SUBPRODUCTOS: Dirección y Coordinación
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos eventos deportivos Atletas federados en etapa de formación beneficiados
Atletas federados en etapa de formación beneficiados en
en eventos deportivos
eventos deportivos
Atletas federados en etapa de especialización
Atletas federados en etapa de especialización beneficiados en
beneficiados en eventos deportivos
eventos deportivos
FORMULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ORGANIZACIONALES No.
ACTIVIDADES
RUTAS CRITICAS PAT
ACCIONES
PRODUCTO
SUB-PRODUCTO
Dirección y coordinación
Dirección y coordinación
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos
Campamentos de preparación para la 3a. Línea de desarrollo en ambas ramas
Atletas federados en etapa de formación beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de formación beneficiados en eventos deportivos
Campamentos de preparación para la 2a. Línea de desarrollo en ambas ramas Campamentos de preparación para la 1a. Línea de desarrollo en ambas ramas Topes de fogueo para la 2a. Línea de desarrollo en ambas ramas Topes de fogueo para la 1a. Línea de desarrollo en ambas ramas
Atletas federados en Atletas federados en etapa de etapa de especialización especialización beneficiados en beneficiados en eventos deportivos eventos deportivos
Capacitaciones dirigidas a: Personal Técnico y Administrativo C1 1
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
Comité Ejecutivo Jueces Árbitros
DIRECCION Y COORDINACION
Entrenadores y eventos
C5
GESTION ADMINISTRATIVA Y DE ALTA DIRECCION
Reuniones de altas autoridades Asambleas ordinarias y extraordinarias Reuniones Comité Ejecutivo Implementación de las Escuelas Departamentales de Baloncesto
2
PROMOCION DEPORTIVA
C2
POTENCIAL DEPORTIVO
Contratación de Entrenadores para las Escuelas Competencias de las categorías Minibaloncesto y Microbaloncesto Supervisiones a las Escuelas Departamentales de Baloncesto Campeonatos regionales de categorías formativas
3
4
FORMACION DEPORTIVA
ESPECIALIZACION DEPORTIVA
C3
C4
NIVEL COMPETITIVO NACIONAL
RESULTADOS DEPORTIVOS
Finales nacionales de categorías formativas
Juegos deportivos Centroamericanos, Managua 2017
ANÁLISIS DE SITUACIÓN Priorización del problema o condición de interés
REDACCION DEL PROBLEMA Elemento
Descripción
QUÉ (problema que se desea abordar)
Poca cantidad de deportistas dentro en la matrícula de Atletas en la etapa de Especialización Deportiva de la Federación Nacional de Baloncesto
QUIÉNES (a qué población afecta)
Deportistas matriculados en la FNBG
MAGNITUD (en qué proporción o número) 514 atletas (25% de incremento) TIEMPO (año base)
2017-2021
TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en los que se presenta el problema)
A Nivel Nacional
INDICADOR (nombre del indicador)
Atletas matriculados en etapa de iniciación atendidos
REDACCIÓN FINAL DEL PROBLEMA:
¿Cómo incrementar el número de atletas en la matrícula de Atletas en la etapa de Especialización Deportiva de la Federación Nacional de Baloncesto
REDACCION DEL RESULTADO Elemento
Descripción
QUÉ (Tema o acción que se desea desarrollar)
Incrementar la matrícula de atletas de la matricula de Atletas e la etapa de especialización deportiva de la Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala
QUIÉNES (a qué población llega la acción o intervención)
Atletas matriculados en etapa de especialización
MAGNITUD (en qué proporción o número)
5% de incremento anual, 25% total
TIEMPO (en qué año)
2017-2021
META (cuánto se va a hacer)
514 atletas
ÁREAS DE INTERVENCIÓN (Nivel Nacional, Departamental, Municipal, Comunidad donde se facilitan las intervenciones)
A Nivel Nacional
INDICADOR (cómo se va a medir)
Porcentaje de incremento de atletas matriculados en etapa de especialización
REDACCIÓN FINAL DEL RESULTADO:
Para el 2021, incrementar el número de atletas en etapa de especialización en un 25% (5% en el 2017 a 25% en el 2021)
Adaptación o construcción de un modelo conceptual
MODELO EXPLICATIVO
MODELO PRESCRIPTIVO
FORMULACIÓN DE RESULTADOS Identificación de intervención de la Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala con los planes de Gobierno Tomando como guía general para el desarrollo guatemalteco, se elaboró el PLAN DE DESARROLLO K’ATUN 2032. Dentro de este plan se contempla el eje denominado “Bienestar para la gente” prioridad impulsar la transformación del modelo de atención en salud para reducir la morbi-mortalidad de la población en general, literal d) fortalecer la vigilancia de la salud, atención a factores de riesgo, consejería para el autocuidado (nutrición,
hábitos higiénicos, uso del tiempo libre, deporte y actividad física) y planes de emergencia, desde la familia y la comunicad, al cual como regente de un sector de la Actividad Física definida en el decreto 76-97, debemos tributar. En ese sentido, hacemos referencia al “PLAN NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION FISICA 2014-2024.
Identificación de intervención de la Federación Nacional de BALONCESTO DE GUATEMALA con los planes de Gobierno La Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala, contribuye por medio de la elaboración Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, Plan Operativo Multianual 2017 – 2019 y el Plan Operativo Anual 2017, el cual se fundamenta en el decreto Ley 76-97 Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, elaborado de acuerdo a las Normas e Instrumentos Metodológicos de Planificación e Inversión Pública proporcionados por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y el Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017- 2019. Y en observancia obligatoria a las directrices establecidas en el instructivo general emitido por el Presidente de la República para el fortalecimiento de la Gestión Pública por Resultados en función de los resultados trazados en los Lineamientos Estratégicos de la Agenda Nacional del Cambio; Política General de Gobierno 2016-2020 en el eje de seguridad (prevención de la violencia a través de la práctica, formación y especialización deportiva. y en el Plan de Desarrollo K’atún Nuestra Guatemala 2032, está vinculado con el eje Bienestar para la gente, prioridad impulsar la transformación del modelo de atención en salud para reducir la morbi-mortalidad de la población en general.
TRASPARENICA
SALUD
POLITICA DE GENERAL DE GOBIERNO 2016-2020
EDUCACIÓN DESARROLLO SEGURIDAD
A través de la práctica del deporte
APORTE A LA LEY MARCO DEL CAMBIO CLIMATICO Y PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA (PIR) DE LA SECONRED La Federación ha considerado necesario apoyar al tema del cambio climático en el ahorro de energía eléctrica, tratando de cambiar el sistema de iluminación de la oficina nacional de la Federación de bombillas tradicionales al las bombillas ahorrativas; así mismo en respuesta a los planes de emergencia se solicitara a CONRED capacitaciones al personal administrativo para reducir con ello el riesgo ante alguna emergencia. RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el 2021, incrementar el número de atletas en etapa de especialización en un 25% (5% en el 2017 a 25% en el 2021)
CADENA DE RESULTADOS
RESULTADO INMEDIATO Para el 2021, incrementar el número de atletas en etapa de iniciación en un 25% (5% en el 2017 a 25% en el 2021)
RESULTADO INTERMEDIO Para el 2021, incrementar el número de atletas en etapa de formación en un 25% (5% en el 2017 a 25% en el 2021)
RESULTADO ESTRATÉGICO Para el 2021, incrementar el número de atletas en etapa de especialización en un 25% (5% en el 2017 a 25% en el 2021)
POSICIONAMIENTO DE ACTORES: Actor
Importancia Poder Recursos
Rol
Acciones principales
Ubicación geográfica
Asistir a la Federación en el crecimiento del Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, especialmente en lo referente a la 2a. Y 3a. Línea
Nacional
FACILITADOR
FINANCIEROS
ALTO
ALTA
CDAG
Trasladar los recursos privativos para la realización de las actividades para el desarrollo deportivo
Acompañamiento en las actividades planificadas por la Federación
Asistir a la Federación en el crecimiento del Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo, especialmente en lo referente a la 1a. Línea Supervisión a los planes de entrenamiento de las Selecciones Nacionales Aportar a la Federación los recursos necesarios para la preparación de las Selecciones Nacionales participantes en el Ciclo Olímpico.
Nacional
FACILITADOR
FINANCIEROS
ALTO
ALTA
COG
Controlar el buen desarrollo de las actividades y el buen uso de los recursos
ANALISIS FODA: Establecimiento de estrategias – Matrices FO y FA ANALISIS FODA:
Establecimiento de estrategias: Fortalezas:
Debilidades:
· ¿Qué circunstancia o condición resulta Infraestructura favorable para la institución? Federada
de
la
Red
· ¿Qué aspectos de la organización necesitan ser Insuficiente presupuesto mejorados?
El Programa de las Escuelas de · ¿Qué aspectos hacen a la institución ser Baloncesto y el Sistema · mejor que otra? Competitivo Nacional
¿Qué se debería evitar?
Improvisaciones
· ¿Qué perciben los · ¿A qué recursos de forma exclusiva Aporte constitucional para el usuarios como una debilidad Escacez de recursos tiene acceso? deporte de la institución?
· ¿Qué percibe el usuario fortaleza de la institución?
como
una
· ¿Qué factores reducen el compartir las instalaciones éxito de las acciones con otros deportes institucionales?
La organizacion
· ¿Qué elementos facilitan la prestación Cobertura a nivel nacional del servicio al usuario?
Oportunidades: · ¿Qué situaciones, factores se visualizan Autogestion como oportunidades para la institución? departamentos
Amenazas: en
los · ¿Qué obstáculos enfrenta La austeridad general para las la institución? entidades estatales
· ¿Existe una coyuntura en la economía del país que favorezca la gestión CONADER institucional?
· ¿Qué están haciendo las instituciones similares o que Se estan organizando ligas brindan bienes y servicios independientes - privadas complementarios a lo ofrecido por la institución?
· ¿Existe alguna tendencia internacional Baloncesto 3x3 que favorezca la gestión institucional?
· ¿Se tienen problemas de Para mejorar salarios para el recursos de operación y/o personal en el interior inversión?
· ¿Qué cambios en la normatividad legal s/e y/o política se están presentando?
· ¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente en este momento no la actividad de la institución?
ANALISIS ESTRATEGICO EstrategicasAnálisis FO (Fortalezas/Oportunidades)
Estrategias Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
Autogestion de las ADD basadas en un plan de accion y la disponibilidad del uso de las instalaciones de la red deportiva federada nacional
Mejorar el uso de las instalaciones para elevar la cobertura del servicio que produzca una mejora en la autogestion
Aplicación de los programas de enseñanza y competencia deportiva para el desarrollo personal de los atletas
Capacitar a los entrenadores a nivel nacional para mejorar el servicio y la enseñanza en las escuelas de baloncesto
Mejorar continuamente los procesos para brindar un servicio de calidad a nuestro publico
Busqueda de otras fuentes de financiamiento para los programas de la Federacion
Estrategias de Análisis DO (Debilidades/Oportunidades) Factores críticos que la institución debe superar o enfrentar
EstrategIas de Análisis DA (Debilidades/Amenazas) Factores críticos que la institución debe superar o enfrentar
Fortalecer e incentivar la autogestion en las ADD para elevar la cobertura de los programas
Mejorar la ejecucion presupuestaria
Establecer procesos y controles oportunos que mejoren la organizacion y den certeza a los programas
Recuperar el uso y horarios de los escenarios deportivos compartidos
Gestionar eficientemente los recuros de que se disponenen
MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VISIÓN: Ser la federación nacional más organizada y eficiente de Guatemala,
a través de procesos ordenados y definidos que
permitan el desarrollo sistemático y progresivo del baloncesto, posicionándonos como el líder centroamericano de nuestro deporte. MISIÓN: Somos una entidad que planifica, organiza, dirige y regula el baloncesto, así como provee programas de enseñanza, torneos y capacitación para los actores del baloncesto, que les permita la sana y ordenada competencia a nivel nacional, generando procesos de selección para competencias internacionales, buscando resultados medibles para verificar el desarrollo de nuestras áreas de desempeño. VALORES: Justicia Respeto Imparcialidad Trabajo en equipo
Matriz de planificación estratégica institucional:
RESULTADOS INSTITUCIONALES
INDICADOR
MAGNITUD AÑO FORMULA DEL BASE DE DE CALCULO INDICADOR MEDICION 2017
Para el 2021, Porcentaje de incrementar el número 5% anual y incrementos de de atletas en etapa de 25% atletas en etapa especialización en un acumulado de 25% (5% en el 2017 a (2017-2021) especialización 25% en el 2021)
Matricula 2016 + (Matricula 423 2016 X porcentaje de 2016 (403 incremento) atletas)
1766+ (1766*15%)
5%
META 2018
445
10%
2019 2020 2021
467
15%
489
511
20% 25%
Matriz de productos institucionales:
PRODUCTO
Dirección y coordinación
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de formacion beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de especializacion beneficiados en eventos deportivos
UNIDAD DE MEDIDA
EVENTOS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
SUBPRODUCTO
Dirección y coordinación
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de formacion beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de especializacion beneficiados en eventos deportivos
UNIDAD DE MEDIDA
2017
2019
2018
2020
2021
MET MONT MET MONT A O A O
MET A
MONTO Q.
META
EVENTOS
20
959,652.00
20
959,652. 00
20
959,652 .00
20
959,652. 00
20
959,652. 00
PERSONAS
1854
1,307,700.00
1947
1,307,70 0.00
2044
1,307,7 00.00
2147
1,307,70 0.00
2254
1,307,70 0.00
PERSONAS
1646
1,115,005.00
1729
1,115,00 5.00
1815
1,115,0 05.00
1906
1,115,00 5.00
2001
1,115,00 5.00
423
1,009,403.00
444
1,009,40 3.00
467
1,009,40 3.00
490
1,009,40 3.00
514
1,009,40 3.00
PERSONAS
MONT O Q.
META
MONT O Q.
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2017-2019 Explica los pasos requeridos para formular un plan operativo multianual (POM) que sirve como orientador multianual (3 años) para el que hacer institucional, es el instrumento que permite vincular el marco estratégico del PEI con la planificación anual de la institución, ubicando la programación operativa de las instituciones dentro del marco del presupuesto durante tres periodos anuales. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Una vez revisado, actualizado y validad el marco estratégico institucional, asi como la cadena de resultados e indicadores de acuerdo a lo establecido en el procedimiento metodológico requerido por la gestión por resultados(GpR), se procedió a la elaboración al Plan Operativo Multianual 2017-2019.
Matriz de costeo de productos a entregar en el marco POM 2017-2019. Atendiendo al mandato constitucional en donde se le delega ser el ente jerárquicamente superior del baloncesto en Guatemala y con el objeto de mejorar la gestión y evaluación de la acción gubernamental, la Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala apoya estrechamente la continuidad del proceso de implementación de Gestión por Resultados (GpR), para lo cual se establece la siguiente Matriz de costeo de productos.
INDICADORES
PRODUCTOS RESULTADO PRODUCTOS
Dirección y coordinación
UNIDAD DE MEDIDA
2017 META
MONT OQ
20
959,65 2.00
2018 META
MONTO Q
20
959,652. 00
2019 META
MONT OQ
DESCRIPCION
MAGNITUD
FORMULA
Eventos de EVENTOS
20
959,65 capacitación y reuniones de 2.00
20
altas autoridades
Para el 2021, incrementar el número de atletas en etapa de especialización en un 25% (5% en el 2017 a 25% en el 2021)
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos Atletas federados en etapa de formación beneficiados en eventos deportivos Atletas federados en etapa de especialización beneficiados en eventos deportivos
PERSONAS
1854
1,307, 700.00
1947
1,307,70 0.00
2044
1,307, Atletas matriculados en 700.00 la etapa de
2044
iniciación
Atletas PERSONAS
1646
1,115, 005.00
1729
1,115,00 5.00
1815
1,115, matriculado en 005.00 etapa de
1815
formación deportiva
Atletas PERSONAS
423
1,009, 403.00
444
1,009,40 3.00
467
1,009, matriculados en 403.00 etapa de especialización deportiva
467
Matricula 2016 + (matricula 2016 x % de incremento)
Matriz de costeo de subproductos a entregar en el marco del POM 2017-2019
SUBPRODUCTOS 2017
2018
2019
DESCRIPCION
Dirección y coordinación
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de formación beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de especialización beneficiados en eventos deportivos
META
COSTO
META
20
959,652.00
20
959,652.00
20
959,652.00
1854
1,307,700.00
1947
1,307,700.00
2044
1,307,700.00
1729
1,115,005.00
1815
1,115,005.00
444
1,009,403.00
467
1,009,403.00
1646
423
1,115,005.00
1,009,403.00
COSTO
META
COSTO
Matriz de productos por resultados ejercicio fiscal 2017 No.
ACTIVIDADES
RUTAS CRITICAS PAT
ACCIONES
PRODUCTO
SUB-PRODUCTO
Dirección y coordinación
Dirección y coordinación
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos
Capacitaciones dirigidas a: Personal Técnico y Administrativo C1 1
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
Comité Ejecutivo Jueces Árbitros
DIRECCION Y COORDINACION
Entrenadores y eventos
C5
GESTION ADMINISTRATIVA Y DE ALTA DIRECCION
Reuniones de altas autoridades Asambleas ordinarias y extraordinarias Reuniones Comité Ejecutivo Implementación de las Escuelas Departamentales de Baloncesto
2
PROMOCION DEPORTIVA
C2
POTENCIAL DEPORTIVO
Contratación de Entrenadores para las Escuelas Competencias de las categorías Minibaloncesto y Microbaloncesto Supervisiones a las Escuelas Departamentales de Baloncesto Campeonatos regionales de categorías formativas
3
4
FORMACION DEPORTIVA
ESPECIALIZACION DEPORTIVA
C3
C4
NIVEL COMPETITIVO NACIONAL
RESULTADOS DEPORTIVOS
Finales nacionales de categorías formativas Campamentos de preparación para la 3a. Línea de desarrollo en ambas ramas
Campamentos de preparación para la 2a. Línea de desarrollo en ambas ramas Campamentos de preparación para la 1a. Línea de desarrollo en ambas ramas Topes de fogueo para la 2a. Línea de desarrollo en ambas ramas Topes de fogueo para la 1a. Línea de desarrollo en ambas ramas Juegos deportivos Centroamericanos, Managua 2017
Atletas federados en etapa de formacion beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de especializacion beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de formacion beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de especializacion beneficiados en eventos deportivos
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 Explica los pasos requeridos para formular un plan operativo anual (POA) que sirve como orientador anual (1 año) para el que hacer institucional, es el instrumento que permite vincular el marco estratégico del PEI con la planificación anual de la institución, ubicando la programación operativa de las instituciones dentro del marco del presupuesto durante un periodo anual. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Una vez revisado, actualizado y validad el marco estratégico institucional 2017-2021, así como la cadena de resultados e indicadores de acuerdo a lo establecido en el procedimiento metodológico requerido por la gestión por resultados(GpR), se procedió a la elaboración al Plan Operativo Anual 2017
Matriz de programación anual y cuatrimestral de productos, subproductos, metas y costos
RESULTADO ESTRATEGICO
Para el 2021, incrementar el número de atletas en etapa de especialización en un 25% (5% en el 2017 a 25% en el 2021) PRODUCTOS
Nombre
Dirección y coordinación
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de formación beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de especialización beneficiados en eventos deportivos
META
20
1854
1646
423
UNIDAD DE MEDIDA
Eventos
Personas
Personas
Personas
SUPRODUCTOS METAS CUATRIMESTRE 1
7
2
6
3
POBLACION ELEGIBLE
7
600 600 654
Atletas Matriculados en la Federación Nacional de Baloncesto de 600 720 326 Guatemala
248 175
0
Nombre Dirección y coordinación
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos beneficiados en eventos deportivos Atletas federados en etapa de formación beneficiados en eventos deportivos Atletas federados en etapa de especialización beneficiados en eventos deportivos
METAS CUATRIMESTRE
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
1
2
3
COSTO UNITARIO (Q.)
20
Eventos
7
6
7
47,982.60
1854
Personas
600 600 654
705.34
1646
Eventos
600 720 326
677.41
423
Eventos
248 175
0
2,386.30
COSTO TOTAL ANUAL
959,652.00
1,307,700.00
1,115,005.00
1,009,403.00
Atletas federados en etapa de iniciación beneficiados en eventos deportivos beneficiados en eventos deportivos Atletas federados en etapa de formación beneficiados en eventos deportivos
Atletas federados en etapa de especialización beneficiados en eventos deportivos
.
TIPO DE PROYECTO
OBRA
Para el 2021, incrementar el número de atletas en etapa de especialización en un 25% (5% en el 2017 a 25% en el 2021)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO
ACTIVIDAD
Dirección y coordinación
UNIDAD DE MEDIDA
PROYECTO
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Productos en negrillas)
SUPROGRAMA
RESULTADO
PROGRAMA
TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO
FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN
Matriz de vinculación de productos y subproductos con redes categoría programáticas.
DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PERSONAS
Adquisición de nuevos conocimientos y reafirmar los ya existentes en el personal técnico, administrativo, financiero, árbitros y entrenadores, así mismo realización de las diferentes asambleas y reuniones de Comité Ejecutivo en pro de las diferentes actividades operativas y administrativas de la Federación de Baloncesto
X
11
0
0
1
0
DIRECCION Y COORDINACION
N/A
N/A
PERSONAS
Incremento de la matrícula de atletas de iniciación deportiva con el apoyo de las Asociaciones Departamentales de Baloncesto
X
11
0
0
2
0
PROMOCION DEPORTIVA
N/A
N/A
PERSONAS
Incremento de la matrícula de atletas de formación deportiva con el apoyo de las Asociaciones Departamentales de Baloncesto
X
11
0
0
3
0
FORMACION DEPORTIVA
N/A
N/A
PERSONAS
Incremento de la matrícula de atletas de especialización deportiva con el apoyo de las Asociaciones Departamentales de Baloncesto
X
11
0
0
4
0
ESPECIALIZACION DEPORTIVA
N/A
N/A
LISTADO ESTANDAR DE INSUMOS
LISTADO LIMITADO DE INSUMOS
SIN DETALLE DE INSUMOS DEFINIDO
FICHA DEL INDICADOR PERSONA
Nombre del Indicador DE RESULTADO**
Categoría del Indicador
DE PRODUCTO
Objetivo Asociado al Indicador
Incrementar el número de atletas para el PSDD
Política Pública Asociada Descripción del Indicador
Bienestar para la gente Expresa el porcentaje de atletas en la etapa de iniciación deportiva que se matriculan y son atendidos en la Federación Nacional de Baloncesto y/o las Asociaciones Departamentales de Baloncesto Permite expresar el porcentaje de incremento de la matricula de atletas en etapa de especialización de la Federación
Pertinencia
Nacional de Baloncesto El valor del indicador puede variar en virtud de la diversas circunstancias Particulares o Sociales que afecten la
Interpretación
motivación o el interés de los Atletas Matriculados
Fórmula de Cálculo
Matricula 2016 + (Matricula 2016 X porcentaje de incremento)
Ámbito Geográfico
Nacional
Frecuencia de la medición
Mensual
xx
Regional Cuatrimestral
XXX
Departamento
Municipio
Semestral
Anual
Tendencia del Indicador Años
2016
2017
2018
2019
Valor (del indicador)
403
423
444
467
Año
Línea Base
2016
Valor 403
Medios de Verificación Procedencia de los datos
Resultado de la sumatoria de la Matricula del año 2016 más el incremento en el porcentaje indicado de dicha matricula.
Unidad Responsable
DEPARTAMENTO TECNICO DE LA FEDERACION DE BALONCESTO
Metodología de Recopilación
Matriculación en las Asociaciones Departamentales de Baloncesto a través de las Escuelas de baloncesto
Producción asociada al cumplimiento de la meta PRODUCTOS
DIRECCION Y COORDINACION ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
INDICADORES Eventos de capacitación y reuniones de autoridades Porcentaje de incremento de atleta en la etapa de iniciación Porcentaje de incremento de atletas en etapa de formación Porcentaje de incremento de atletas en etapa de especialización
SUBPRODUCTOS
INDICADORES Eventos de capacitación
DIRECCION Y COORDINACION
y reuniones de autoridades
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
Porcentaje de incremento de atleta en la etapa de iniciación
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE
Porcentaje de incremento
FORMACION BENEFICIADOS CON EVENTOS
de atletas en etapa de
DEPORTIVOS
formación
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE
Porcentaje de incremento
ESPECIALIZACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
de atletas en etapa de especialización
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL DEL PRODUCTO RESULTADO INSTITUCIONAL:
PRODUCTO
PROGRAMA ASOCIADO
DIRECCION Y COORDINACION ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS
Para el 2021, incrementar el número de atletas en etapa de especialización en un 25% (5% en el 2017 a 25% en el 2021 META ANUA L
Recursos Necesarios
CUANTIFICACION MENSUAL Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
NoV
Dic
Miles de Quetzales
20
3
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
959,652.00
1854
150
150
150
150
150
150
150
150
150
204
1646
423
150 150
Responsable Directo
1,307,700.00
0
240
240
120
240
240
120
120
120
206
0
0
1,115,005.00
0
24
24
200
100
75
0
0
0
0
0
0
1,009,403.00
COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE GENERAL, DEPARTAMENT O TECNICO
Matriz de programación mensual del subproducto
SUBPRODUCTO
PROGRAMA ASOCIADO
DIRECCION Y COORDINACION ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACION BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS
MET A ANU AL
Recursos Necesarios
CUANTIFICACION MENSUAL Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
NoV
Dic
Miles de Quetzales
20
3
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
959,652.00
1854
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
204
RESPONSABLE DIRECTO
1,307,700.00
1646
0
240
240
120
240
240
120
120
120
206
0
0
1,115,005.00
423
0
24
24
200
100
75
0
0
0
0
0
0
1,009,403.00
Comité Ejecutivo, Gerente General, Departamento Técnico, Dirección Financiera
Matriz de programación mensual de acciones VISIÓN: Ser la federación nacional más organizada y eficiente de Guatemala, a través de procesos ordenados y definidos que permitan el desarrollo sistemático y progresivo del baloncesto, posicionándonos como el líder centroamericano de nuestro deporte. MISIÓN: Planificar, organizar, dirigir y regular el baloncesto, así como proveer programas de enseñanza, torneos y capacitación para los actores del baloncesto, que les permita la sana y ordenada competencia a nivel nacional, generando procesos de selección para competencias internacionales, buscando resultados medibles con los cuales verificar el desarrollo de nuestras áreas de desempeño. RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el 2021, incrementar el número de atletas en etapa de especialización en un 25% (5% en el 2017 a 25% en el 2021) PROGRMA ASOCIADO
SUBPRODUCTO
Dirección y Coordinación
ACCIONES
META ANUAL
Ene
Asambleas generales ordinarias
x
Reuniones de Comité Ejecutivo
x
Cursos para entrenadores Cursos para árbitros
Feb
Mar
Abr
May
Jun
x
x
x
x
x
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACIO N BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS
Ago
x
x
x
Miles de Quetzales
x
x
x
x
x
x x
x
Campeonato Nacional de Minibaloncesto
x 1854
1,307,700.00
x
Supervisiones a las Escuelas de Baloncesto
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE GENERAL, DEPARTAMENTO TECNICO
x
27
Campamentos de preparación para la 3a. Línea de Desarrollo en ambas ramas
Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 2017
Dic
959,652.00
Contratación de entrenadores para las Escuelas
Campamentos de preparación para la 2a. Línea de Desarrollo en ambas ramas Campamentos de preparación para la 1a. Línea de Desarrollo en ambas ramas
Nov
x
x
Eliminatorias regionales de categorías protegidas de Formación Deportiva Campeonatos Regionales de categorías Protegidas de Formación Deportiva Finales Nacionales de Categorías Protegidas de Formación Deportiva
Oct
x
Implementación de las Escuelas de Baloncesto
Campeonato Regional de Microbaloncesto
Sep
20
Cursos para dirigentes
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACION BENEFICIADO S CON EVENTOS DEPORTIVOS
Jul
RESPONSABLE DIRECTO
x
Cursos para personal técnico y administrativo
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACION BENEFICIADO S CON EVENTOS DEPORTIVOS
RECURSOS NECESARIOS
DISTRIBUCION MENSUAL
x
2
x
x
x
x
x
x
1,115,005.00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1,009,403.00 xx
