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DIRECCION DE AUDITORJAlNTERNA T~léfono{l) 4620744- lnt.erno 122

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVlÁN" DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2016

La Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", en cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental Nro. 304 y Resolución CGR11067/00, ha elaborado el Programa Operativo Anual gestión 2016, sobre la base de la Planificación Estratégica 2015 - 2017, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos que la Dirección de Auditoria Interna, priorizan las actividades que le corresponden de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1178, dichos objetivos persiguen;

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Contribuir al mejoramiento de la Administración de la Universidad, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la Entidad, a través de la emisión de los Informes de Auditoría. La implantación, fortalecimiento y funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control, a través de las evaluaciones periódicas y emisión de recomendaciones.

De acuerdo con las actividades que el Articulo 15° de la Ley 1178 le asigna a la Dirección de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

Un Informe sobre la Confiabilidad de los Registros Contables Financieros. Tres Informe de auditoria operativa

y

Estados

UNNERSIDAD AUTóNOMA DEL BEHI "JOSE BALU\'JA.H• AH. ti ÓII ,t,pto- C....1, Ho. 38 • F~· (46)'2023& mfrWAD-BEN!- Ba,IVIA

DIRECCION DE AUDITORIAINTERNA Tef!fono (3t 4620744- Interno 122

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Dos informes de auditoria especial. Dos informe de evaluación de los sistemas de administración y control "SA Y Tres Informes de seguimiento de las recomendaciones. J¡c,

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U.A.B ~

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A continuación se detallan las auditorias a realizar:

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•t1.

l.

Auditoría de Confiabilidad de los Registro Contables y Estados Financieros de Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondientes a la gestión 2015.

2.

Seguimiento al Cumplimiento de la Implantación de las Recomendaciones de Auditoría emitidas en el Informe D.A.L !NF. Nº 02/2015, referente al lnformc Sobre Aspectos Administrativos y Financieros emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2014.

3.

Auditoría Operativa sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (lDH) de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2015.

4.

Auditoría Operativa al Proceso Enseñanza - Aprendizaje de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián". correspondiente a la gestión 2015.

5

Auditoria Especial de Ingresos y Gastos de la Fcxpo Beni de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2013, 2014 y 2015.

6.

Auditoría SA YCO a los Sistemas de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto de La Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a la gestión 2015.

7

Auditoría Especial sobre el establecimiento y ejecución de Pasajes y Viáticos de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones 2010 a 2015.

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DIRECCION DE AUDll'ORJA INTERNA Tefefooo (3t 4620744- Interno 1.22

8.

Auditoría Operativa a los Módulos Productivos de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", de las gestiones comprendidas entre enero de 2014 y abril de 2016.

9.

Seguimiento al Cumplimiento de la Implantación de las Recomendaciones de Auditoría emitidas en el lnforme O.A.!. INF. N° 14/2013, referente a la Auditoría Especial de ingresos y Egresos de los Módulos Productivos de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", correspondiente a las gestiones comprendidas entre el 01 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2013.

10.

Seguimiento al Cumplimiento de la Implantación de las Recomendaciones de Auditoria emitidas en el Informe D.A.I. INF. Nº 10/2014, referente a la Auditoría Especial de Activos Fijos comprendidos en la Partida 43000 Maquinaría y Equipo de la Facultad de Ciencias Forestales y de las Carreras de Derecho e Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" en la Ciudad de Ribcralta, correspondiente a las gestiones 2012, 2013 y hasta el 31 de mayo de 2014.

11.

Auditorías No Programadas.

Trinidad, Septiembre d 2015

POA DAI.pdf

Beni "José Ballivián", de las gestiones comprendidas entre enero de 2014 y abril. de 2016. UHÑERSIDAD AUTÓNOMA DEL 8ENI. "JOSE 8AUJ\flÁN". ,,..,. e cr. ~°"'°. c-11.i No 38. F,x (AO> aom. TRINIOAO- BENI - BOtJVIA. DIRECCION DE AUDll'ORJA INTERNA. Tefefooo (3t 4620744- Interno 1.22. Page 3 of 3. POA DAI.pdf.

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